Parameter "3WayMatchCheck_DivergentVendor"

Es kann vorkommen, dass eine Ware oder eine Dienstleistung über Firma A bestellt wurde - diese Firma den Auftrag aber an Firma B weitergibt und Firma B auch die Rechnung stellt. Die intern verwendeten Abfragen auf die Bestelldaten verwendet allerdings standardmäßig den Kreditor als zusätzlichen Filter. In dem Fall können die Bestellpositionen nicht zugeordnet werden.

Für solche Fälle muss der Parameter "3WayMatchCheck_DivergentVendor" gesetzt werden. Es wird empfohlen, Einträge spezifisch nur für die zutreffenden Kreditoren zu setzen. Bei den internen Abfragen wird dann nur über die Bestellnummer ohne die die Angabe des Kreditors gefiltert. Am Parameter können 3 Werte gesetzt werden.

1. Über den ersten Parameter-Wert wird definiert, ob in den SQL-Abfragen der Filter für den Kreditor verwendet werden soll. Der Standard-Wert ist "true". Soll der Kreditor nicht verwendet werden, muss der wert auf "false" gesetzt werden.
   In dem Fall muss die Bestellnummer eindeutig sein!
2. Wenn der Kreditor von der Bestellung abweicht, dann sollte dies dem Prüfer oder Freigeber der Rechnung bewußt sein. Da der Parameter im Hintergrund gesetzt wird und der Anforderer hiervon nichts mitbekommt,