Checkbox "Kreditor abweichend zur Bestellung"

Wenn der Kreditor zu einer Rechnung von der angegebenen Bestellung abweicht, dann können die Bestellpositionen nicht automatisch zugeordnet werden! Über den Parameter "3WayMatchCheck_DivergentVendor" kann der Filter auf den Kreditor bei den Stammdaten-Abfragen entfernt werden.

Die Checkbox "Kreditor abweichend zur Bestellung" ("DivergentOrderCreditor") hat nicht diese Funktion! Die Filter-Anpassung kann nur über den Parameter erfolgen und der Parameter sollte nur für zutreffende Kreditoren gesetzt werden. Andernfalls müsste garantiert werden, dass die Bestellnummern global immer eindeutig sind.

Da der Anwender von dem automatisch verwendeten Parameter nicht direkt etwas mitbekommt, gibt es die Checkbox "Kreditor abweichend zur Bestellung". Die Checkbox wird lediglich benötigt, wenn an einem 2. Parameter-Wert vom Parameter "3WayMatchCheck_DivergentVendor" der Wert auf "true" gesetzt wurde. Nur in dem Fall erhält der Anwender den Hinweis bei Abschluss der aktuellen Workflow-Aktion, dass der in der Rechnung angegebene Kreditor von der Angabe in der Bestllung abweicht. Der Anwender muss die Checkbox manuell setzen bzw. kann die Checkbox über den 3. Parameter-Wert automatisch gesetzt werden.